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2017年度霍爾果斯口岸運管局部門決算公開說明

發布時期: 2018-10-26 16:33:27      字體:

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況:

1.主要職能:(1)、查驗《國際汽車運輸行車許可證》、《國際道路運輸國籍識别标志》、國際道路運輸有關牌證等;(2)、記錄、統計出入境口岸的車輛、旅客、貨物運輸量以及《國際汽車運輸行車許可證》;定期向省級道路運輸管理機構報送有關統計資料;(3)、監督檢查國際道路運輸的經營活動;(4)、協調出入口岸運輸車輛的通關事宜。另外,行使交通運管在霍爾果斯轄區内的國内道路客、貨運輸,客、貨運輸站場的監督檢查、協調服務職能,對霍爾果斯口岸轄區内客貨運輸、維修駕培等實施全行業管理,辦理車籍在霍爾果斯口岸轄區内營運性客、貨運輸車輛道路運輸經營許可證、道路運輸證的核發、審驗等業務。辦理出入境國際道路運輸車輛貨物運單、行車路單、行車許可證等業務。機構情況:機構1個。

2.人員情況:核定編制15人,在職人員15人, 退休人員 3人。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,霍爾果斯口岸運管局部門決算包括:部門本級決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入393.16、萬元,與上年相比,減少17.2萬元,支出349.42萬元,與上年相比,減少66.64萬元,結餘40.55萬元,與上年相比,增加39.96萬元,增減變化主要原因是:本年剩餘退休人員工資及年末維穩安保費。

與預算相比情況:(1)預、決算差異情況,可分收入支出科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比(可列表)。差異原因分析。公用經費标準偏低,本年基本支出中在職人員經費用于彌補公用經費,造成費用與收入不完全配比。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計393.16萬元,其中:财政撥款收入298.78萬元,占76%;經營收入47.65萬元,占12.2%;;其他收入46.73萬元,占11.8%。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計349.42萬元,其中:基本支出213.86萬元,占61.2%;項目支出87.92萬元,占25.2%;經營支出47.64萬元,占13.6%。

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

2017年度财政撥款收入298.78萬元,與上年相比,增加61.08萬元,增長25.7%。增減變化的主要原因是新增三名公務員。财政撥款支出301.77萬元,與上年相比,減少139.43萬元,降低32.4%。其中:基本支出213.86萬元,項目支出87.91萬元。增減變化的主要原因是:經費壓縮。财政撥款結轉結餘40.55萬元,與上年相比,增加39.96萬元,增長6.84%。增減變化的主要原因是:退休人員工資結餘及年末維穩安保費。

與預算相比情況。

其他有關說明内容。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算财政撥款支出258.8萬元。與上年相比,增加17.11萬元,增長7.1%。增減變化的主要原因是:新增3名公務員。其中:按功能分類科目,社會保障和就業費支出20.22萬元,交通運輸費支出238.59萬元。按經濟分類科目,工資福利支出167.96萬元,商品服務支出69.32萬元,對個人和家庭的補助支出17.94萬元,基本建設支出3.59萬元。

三、部門結轉結餘情況

年末結轉結餘40.55萬元。與上年相比,增加(減少)39.97萬元,增長68%。

其中财政撥款結轉結餘40.55萬元。與上年相比,增加39.97萬元,增長68%。

其他有關說明内容。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算6.33萬元,比上年減少0.07萬元,降低1.09%,減少原因是壓縮車輛油料費。其中,因公出國(境)費支出0萬元,×%,公務用車購置及運行維護費支出6.2萬元,占97.9%,公務接待費支出0.13萬元,占2.1%,比上年減少0.07萬元,降低35%,減少原因是壓縮經費。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。霍爾果斯口岸局單位全年使用一般公共預算财政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費6.2萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費6.2萬元。主要用于車輛油料費及修理費、保險費等。2017年,單位一般公共财政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為3輛。

公務接待費0.13萬元。具體是:國内公務接待支出0.13萬元,主要是業務招待等。霍爾果斯口岸局國内公務接待3批次,30人次。

與預算相比情況,減少0.07萬元

六、政府采購情況

霍爾果斯口岸局政府采購計劃12.55萬元,其中:政府采購貨物支出12.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元;實際采購12.55萬元,其中:政府采購貨物支出12.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

其他有關說明内容。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至2017年12月31日,資産總計1022.8萬元,其中:流動資産567.08萬元,固定資産455.73萬元,其中:房屋3258.44(平方米),價值271.69萬元,共有車輛3輛,價值59.2萬元,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是辦公室及相關處室使用);單位價值50萬元以上通用設備0台(套)、單位價值100萬元以上專用設備0台(套),其他固定資産價值124.83萬元。

(二)國有資産收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,霍爾果斯口岸運管局單位資産有償使用收入合計13.2萬元,資産處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳财政專戶13.2萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

其他有關說明内容。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,本部門單位實行績效管理的項目 1 個,涉及預算0萬元,項目支出決算42.96萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:

1.油價補貼項目以足額發放完畢

第三部分 專業名詞解釋

财政撥款收入:指上級财政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:本單位的票證工本費收入

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208(類)20805(款)2080504、2080505、2080506(項):指社會保障和就業支出、行政事業單位離退休、未歸口管理的行政單位離退休、 機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出。214(類)21401(款)2140101、2140102(項):指交通運輸支出、公路水路運輸、行政運行、 公路運輸管理、其他公路水路運輸支出。214(類)21404(款)2140402、成品油價格改革對交通運輸的補貼、 對農村道路客運的補貼。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《财政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《财政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算财政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算财政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算财政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資産負債簡表》

二十三、《資産情況表》

二十四、《國有資産收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件1.2017年度霍爾果斯口岸運管局一般公共預算“三公”經費支出情況表.xls 附件2.霍爾果斯口岸運管局2017決算報表.xls