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2017年度紅其拉甫口岸國際道路運輸管理局決算公開說明

發布時期: 2018-10-26 16:32:02      字體:

第一部分 單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

1、主要職能:紅其拉甫口岸運管局為自治區道路運輸管理局直屬副處級事業參公單位。主要職責是:查驗《國際汽車運輸行車許可證》、《國際道路運輸國際識别标志》、國際道路運輸有關牌證等;記錄、統計出入口岸的車輛、旅客、貨物運輸量以及《國際汽車運輸行車許可證》;定期向省級道路運輸管理機構報送有關統計資料;監督檢查國際道路運輸的經營活動;協調出入口岸運輸車輛的通關事宜;負責對轄區内道路運輸市場秩序的監管。

2、機構情況:年末單位機構為1個,内設4個職能部門(财務處、綜合業務管理處、運政執法處及黨行辦公室)。

3、人員情況:截止2017年12月31日,我局編制數為9人,其中在編在職人員8人,退休1人,在編不在職人員1人(外單位借調),不在編在職人員1人(伊爾克什坦口岸國際道路運輸管理局1人)。

二、部門決算單位構成

紅其拉甫口岸國際道路運輸管理局部門決算是三級預算單位,上級主管部門是自治區道路運輸管理局。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

根據自治區道路運輸管理局《關于2017年度部門決算批複的通知》,我局本次公開2017年總收入197.77萬元,本次公開總支出183.77萬元。

(二)部門收入總體情況說明

本年總收入197.77萬元。其中:

1.财政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算,下同)收入188.69萬元。

2.财政專戶管理資金收入 0萬元。

3.上級補助收入0 萬元。

4.經營收入 9.09 萬元。

5.其他收入 0.026萬元。

(三)部門支出總體情況說明

1.基本支出 183.77萬元,其中:一般公共預算财政撥款支出财決174.71萬元;政府性基金财政撥款支出财決0 元。經營支出9.09萬元。

2.項目支出 11.37萬元,其中:一般公共預算财政撥款支出财決11.37萬元;政府性基金财政撥款支出财決01-1表0 萬元。

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

一般公共預算财政撥款收入财決188.69萬元,一般公共預算财政撥款支出174.69萬元。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

一般公共預算财政撥款支出174.69萬元,其中人員經費支付146.49萬元,日常公用經費16.83萬元。一般公共預算财政撥款項目支出11.37萬元。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

政府性基金财政撥款收支決算0萬元。

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

政府性基金預算支出決算數0萬元

三、部門結轉結餘情況

年末結轉和結餘 14萬元維穩安保費。其中:1.基本支出結轉0 萬元。2.項目支出結轉和結餘14萬元維穩安保費。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度三公經費總額為26514.4元,公務用車運行維護費26514.4元,公務招待費0元;公務用車運行維護費比上年度不增不減;公務接待費0元。

五、機關運行經費支出情況

我單位使用的一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公費3.55萬元及、郵電費0.16萬元、差旅費5.97萬元、取暖費0.18萬元、維護費3.2萬元、工會經費1.3萬元、福利費0.7萬元、水電費、公務用車運行維護費2.65萬元,公用經費合計16.83萬元。

六、政府采購情況

一般公共預算财政撥款辦公設備購置費0.97萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

我單位資産合計68.69萬元,其中車輛2輛,一輛公務用車一輛執法車輛,車輛資産合計42.42萬元,其他固定資産26.27萬元。

(二)國有資産收益征繳情況說明

無國有資産收益征繳情況

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

第三部分 專業名詞解釋

财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208(類)05(款)04(項):指未歸口管理的行政單位離退休費;。208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出;208(類)05(款)06(項):指機關事業單位職業年金繳費支出;214(類)01(款)01(項):指交通運輸公路水路運輸行政運費費;214(類)01(款)12(項):指公路運輸管理;214(類)01(款)99(項):指其他公路水路運輸支出;214(類)04(款)01(項):指成品油價格改革對城市公交的補貼;214(類)04(款)02(項):指成品油價格改革對農村道路客運的補貼;214(類)04(款)99(項):指成品油價格改革補貼其他支出;214(類)99(款)99(項):指其他交通運輸支出。

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況(11張):

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項目收入支出決算表》

《行政事業類項目收入支出決算表》

《基本建設類項目收入支出決算表》

《支出決算明細表》

《基本支出決算明細表》

《項目支出決算明細表》

《财政專戶管理資金收入支出決算表》

三、财政撥款收支情況(9張):

《财政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預算财政撥款支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款基本支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資産負責情況(1張):《資産負債簡表》

五、部門決算附表(5張):

《資産情況表》

《國有資産收益征繳情況表》

《基本數字表》

《機構人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表(2張)

《部門決算相關信息統計表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1張):

《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件1.紅其拉甫口岸局2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx 附件2.2017年紅其拉甫口岸局決算表.xls